COMUNICADOS

ControlGAS® VERSION 4.12.54 (Mayo 2020)

 CONTROLGAS

-Opción para imprimir “Todos los Tickets seleccionados” desde la consulta Control de Despachos
Se agrega al sistema la opción para imprimir en un solo evento todos los tickets que hayan sido seleccionados en la consulta.
La opción no discrimina por tipo de operación, emite todos los folios seleccionados
(Referencia: Ficha Técnica - BackOffice - Nueva opción Imprimir TODOS los Tickets.PDF)

 -Consulta Control de Ventas Detalladas – Se agregan las columnas $IVA y $IEPS a la consulta
Se agrega a la consulta de ventas detalladas las Columnas $IVA y $ IEPS para mostrar el importe correspondiente a ambos impuestos en cada uno de los despachos
(Referencia: Ficha Técnica - INC0097866 - BackOffice - Control de Ventas Detalladas - Agregar Columnas Monto IVA y Monto IEPS.PDF)

 -Precisión de cálculos de IVA Retenido con 6 decimales
Se adecúa el manejo de IVA Retenido a 6 decimales (Anteriormente se manejaba a 4 decimales) para facilitar precisión de cálculo tal cual se indica en la regla
(Referencia: Ficha Técnica - INC0109766 - BackOffice - Manejo Tasa IVA Retenido a 6 decimales para cumplir validaciones del SAT)

-Limpiar datos de Cliente (Vehículo) al eliminar la asignación de un despacho manualmente a un cliente
Versiones anteriores, al desligar un despacho asignado manualmente a un cliente de flotilla, parte de la información del vehículo se seguía mostrando en la consulta en el control de despachos (Placas y Numero de Vehículo). En esta versión se corrige y ahora, al desligar el despacho, el registro del mismo queda totalmente en blanco (sin los datos previos del cliente)
(Referencia: Ficha Técnica - INC0086391 - BackOffice – C.Consumos por Vehículo -Limpiar datos Cliente al desasignar el despacho al cliente..PDF)

 -Importación de Catálogo de Clientes con Validación de data
Se integra al sistema la opción de importar desde un archivo con LayOut predefinido en formato CSV, catálogos de clientes detallados con el fin de facilitar el proceso de capturas iniciales en nuevas bases de datos
Es importante considerar el LayOut predefinido que se incluye en la ficha técnica para mayor detalle
(Referencia: Ficha Técnica - INC0111397 - BackOffice - Importación de Clientes con Validaciones.PDF)

 -Adecuación al proceso de importación de Precios desde archivo .CSV
En esta versión se corrige un problema de que se presentaba al ingresar el primer consumo de forma manual, como no se tiene antecedente de numeración negativa, lanzaba un error de SQL.
(Referencia: Ficha Técnica - INC0098352 - BackOffice – Control Consumos por Vehículo - Corrección al agregar consumos manuales en una base de datos nueva.PDF)

 -Definición de Color específico para productos en Catálogo
Se integra al sistema la posibilidad de definir el color para el manejo de identidad de los productos que lo requieran. Se utiliza la escala RGB de colores para este fin
(Referencia: Ficha Técnica - INC0111825 - BackOffice - Catálogo de Productos - Se agrega campo para clave de color RGB.PDF)

 -Exportación Contable a Contpaq® (Referencia depósitos bancarios)
Se agrega la “referencia bancaria” en depósitos al realizar la exportación contable a Contpaq Versión 4
(Referencia: Ficha Técnica - INC0068956 - BackOffice - Se agrega referencia de depósitos en exportación Contpaq versión 4.PDF)

 -Exportación Contable a Contpaq® (Segmento de Negocios)
Si bien en la versión actual del sistema el “Segmento de negocio” se genera a partir del uso de los últimos 4 dígitos de la clave de estación, en esta versión (a petición de cliente) se agrega en el catálogo de Cuentas Externas el campo “Cta. Traspaso Cod.Segmento” donde si se informa dicho dato por el usuario, este será tomado y agregado a la exportación realizada
(Referencia: Ficha Técnica - INC0071968 - BackOffice - Exportación Contpaq v.4 con campo Segmento de Negocio.PDF)

 -Exportación Contable a Contpaq® Ver 611 (Filtro por Efecto Contable)
Se integra la facilidad de seleccionar el Efecto Contable en particular que se desee incluir en la Exportación por documento a Contpaq® Versión 611 a petición de usuario.
(Referencia: Ficha Técnica - INC0076607 - BackOffice - Exportación Contable ContPAQ v.611 con Filtro por Efecto Contable.PDF)

 -Exportación Contable a Contpaq® Business PRO ver 2019
Se integra el LayOut de exportación para le Versión Business PRO Contpaq®
(Referencia: Ficha Técnica - INC0087355 - BackOffice - Modificación a exportación contable Business Pro v.2019.PDF)

 -Exportación contable a Contpaq – Incluir referencia de Depósito (Versiones Default)
Se adiciona en la exportación de pólizas Contables a Contpaq (Versiones 0, 4, 7, 722) la información del detalle del depósito como referencia el banco al que se realizó el movimiento.
En el caso de que no se tenga la referencia indicada, el sistema seguirá de forma tradicional, indicando solo la fecha del ingreso en el campo mencionado
Nota: Checar a detalle en la ficha técnica las versiones en las que aplica este cambio, así como en versión por Default las condiciones que se deben cumplir para que este cambio aplique al exportar
(Referencia: Ficha Técnica - INC0068956 - BackOffice - Incluir referencia de Depósito en exportación ContPAQ versión Default.PDF)

 -Consulta de Venta de productos “Cinépolis” en la consulta de “Medios de Pago”
Se integra la facilidad de consultar las ventas de productos “Cinépolis” en la consulta de Control de Medios de Pago.
La consulta arroja la información en Cantidades y Montos
(Referencia: Ficha Técnica - INC0093827 - BackOffice - Consulta de ventas Cinépolis en Control de Medios de Pago.PDF)

 -Impresión de Copia (recibo) en el manejo de recepción de anticipos
Se integra al sistema la posibilidad de imprimir una copia al recibir anticipos (colectas a despachadores) a fin de mejorar el control operativo del tema
(Referencia: Ficha Técnica - INC0102293 - BackOffice – Se habilita impresión de copia para recibos generados en el registro de Anticipos.PDF)

 -Bandera Comercial: PETRUM
Se integra la Marca comercial PETRUM para indicarla en las Estaciones que les corresponda
(Referencia: Ficha Técnica - INC0102528 - BackOffice - Se agregó bandera PETRUM.PDF)

 -Corrección de bug encontrado al modificar consumos de flotillas en cortes ya contabilizados
En el LayOut Original proporcionado originalmente para este requerimiento, no se definieron tres campos numéricos como requeridos, por lo que al no tener valor, el sistema insertaba un valor “NULL” lo que generaba datos numéricos con valor exponencial.
En esta versión se resuelve el valor insertado, colocando “0” en lugar de “Null” a los campos correspondientes al problema
(Referencia: Ficha Técnica - INC0097578 - BackOffice – Importación de precios -Insertar “0” en lugar de NULL en datos no especificados.PDF)

 -Corrección de bug encontrado al agregar consumos manuales (flotillas) a una base de datos nueva
En esta versión se erradica un problema de totales a nivel de valores de corte de turno cuando por alguna razón se modificaban consumos de flotillas en turnos previamente contabilizados. El problema se presentaba cuando se agregaban varios despachos y en la revisión se eliminaba manualmente alguno de ellos, al hacer la segunda modificación se sobre escribía uno de los consumos lo que generaba un descuadre entre el total de consumos de flotillas (Clientes) contra el importe del valor global que pasaba como total a la venta de Valores del corte.
(Referencia: Ficha Técnica - INC0099548 - BackOffice - Corrección al modificar consumos de flotillas en corte contabilizado.PDF)

 

FACTURACION ELECTRONICA

-Generación automática de Nota de Crédito al facturar un despacho incluido previamente en factura Global
En base a lo indicado en la RMF vigente, una factura Global no se puede cancelar una factura global siendo la generación de un CFDi de Egreso (Nota de Crédito) la única forma fiscal posible para poder refacturar un despacho incluido en una factura global a un cliente específico.
Se integra al sistema esta funcionalidad de forma automática cuando sea requerido realizar este tipo de movimiento en la Estación de Servicio.
Nota: La NC mencionada solo se puede generar desde el BackOffice (Sistema en la Estación) por la complejidad que debe cumplir; los demás medios de facturación NO lo tienen habilitado
(Referencia: Ficha Técnica - INC0107412 - BackOffice - Generación automática de Nota de Crédito al facturar despachos incluidos en Factura Global.PDF)

-Facturación Global de productos Lubricantes y Aditivos (RMF2020)
Se integran los cambios indicados por la RMF2020 para llevar a cabo correctamente la factura global de Lubricantes y Aditivos
Nota: este cambio está integrado al sistema desde la Versión 4.12.52 release de Abril 2020
(Referencia: Ficha Técnica - INC0106895 - BackOffice - Facturación Global de productos Lubricantes y Aditivos en base a cambios en RMF2020.PDF)

-Facturación Centralizada con información correcta en campo NoIdentificación (RMF2020)
Se integra al sistema las reglas contenidas en la RMF2020 donde se indica que en la factura se debe indicar la Estación que realiza el despacho identificando su número de identificación a partir del permiso de la CRE
Nota: este cambio está integrado al sistema desde la Versión 4.12.52 release de Abril 2020
(Referencia: Ficha Técnica - INC0105172 - BackOffice - Facturación Centralizada con información correcta en campo NoIdentificación.PDF)

-Monto Límite para factura Global
Se habilita el campo monto al realizar factura global como herramienta de ayuda para aquellas Estaciones que necesitan establecer un límite por monto a incluir en la factura global de acuerdo a su control de Facturación
(Referencia: Ficha Técnica - BackOffice - Monto Límite para Factura Global.PDF)

-Unidad de Medida limitada a 20 caracteres en XML para la correcta generación de CFDi
Se limita la longitud del campo de unidad de medida a 20 caracteres, tal como se especifica en el anexo 20 de la guía de llenado de comprobantes fiscales indicado por el SAT
(Referencia: Ficha Técnica - INC0113844 - BackOffice - Descripción U.Medida limitada a 20 caracteres en XML de CFDi para cumplir validaciones del SAT.PDF)

 -Opción de configuración Campo “NoID” con Numero de Manguera o Número de despacho para emisión de CFDi
Se habilita la opción de configuración en el sistema para incluir al generar CFDi el número de manguera o el folio del despacho según como esté indicado en la configuración de las opciones del sistema.
Es importante considerar que solo uno de los 2 datos se agrega al XML de la factura, en función a como este configurada la opción “Usar Manguera en la Identificación de ítems de Factura Global en vez del Numero de Despacho”
(Referencia: Ficha Técnica BackOffice - Nueva opción para configurar Campo NoID de FactGlobal con N°Manguera o N°Transacción.PDF)

 

TERMINALES PUNTO DE VENTA (VERIFONE)

-Generación de facturación automática considerando la forma de pago seleccionada
A partir de la versión 4.12.52 de ControlGAS®, al tener activa la facturación automática en el SGPS, la generación de la factura automática considera la forma de pago indicada al momento de realizar la carga o bien, considera la forma de pago indicada en el registro puntual del catálogo al indicar cliente (Eventos de Contado)
Clientes de Crédito (flotas): la forma de pago indicada es la 99: Por definir
Clientes de Débito: Si el cliente tiene una forma configurada la usa, caso contrario toma la del despacho
(Referencia: Ficha Técnica - INC0108844 - BackOffice - Generación de facturación automática SGPS con la forma de pago seleccionada.PDF)

 -Parámetro para uso obligatorio de NIP en tarjetas propias (Flotillas)
Con el fin de aumentar la seguridad en cargas Flotilleras, se agrega el parámetro “Forzar uso de NIP” en el SGPS para que al estar activo, no permita que una tarjeta flotillera pueda ser usada si el NIP individual no es indicado
Si la marca NO está activa, el uso de NINP obligatorio queda sujeto solo a aquellas tarjetas que desde el sistema se definió el uso de NIP, la que no se les haya definido, seguirán siendo utilizadas SIN el NIP de forma obligatoria
(Referencia: Ficha Técnica - INC0112003 - SGPS - Opción de Forzar NIP en Tarjetas Propias.PDF)

 -Aceptación de tarjeta de pago Wizeo de Sodexo®
Se integra al sistema la recepción de pago de consumos con la tarjeta Wizeo de Sodexo desde las terminales Verifone® propias de la Estación.
**Requiere Módulo de Pagos Electrónicos habilitado
(Referencia: Ficha Técnica - BackOffice - Nueva forma de pago tarjeta WIZEO de SODEXO.PDF)

 -Aceptación de tarjeta de pago (Monedero Electrónico) Broxel®
Se integra al sistema la recepción de pago de consumos con la tarjeta Tengo Combustible! By Broxel desde las terminales Verifone® propias de la Estación.
**Requiere Módulo de Pagos Electrónicos habilitado
(Referencia: Ficha Técnica - TPV eVo - Nueva forma de pago monedero electrónico BROXEL.PDF)

-Gosmo – Equivalencias para productos de diferentes banderas por categoría NACS
Se corrige un problema detectado en Estaciones pertenecientes a grupos que manejan diferentes banderas comerciales, donde las cargas mediante GOSMO no se procesaba correctamente el preset enviado por el sistema a la bomba. Desplegaba un error de “producto no encontrado”.
Se corrige en esta versión el bug encontrado
(Referencia: Ficha Técnica - INC0060774 - BackOffice - Gosmo - Equivalencias para productos de diferentes banderas por categoría NACS.PDF)

-Zona Horaria de transacciones con PayBack®
Se incluye en la transmisión de información a PayBack la zona horaria de las transacciones de acumulación y redención de puntos relacionados al programa PayBack
(Referencia: Ficha Técnica - INC0092363 - BackOffice - Se agrega zona horaria en la fecha y hora de transacciones PayBack.PDF)

Emisión de tickets

-Impresión de código QR en Tickets en estaciones gemelas

En estaciones “gemelas” la marcada como “Gemela B” no imprimía en el ticket el código QR. Se corrige el detalle. Ya imprime el código en ambas Estaciones gemelas
(Referencia: Ficha Técnica - BackOffice - Corrección de manejo de QR para Estaciones Gemelas.PDF)

CG Mobile Sync

 -Transmisión completa de catálogos
Se habilita la transmisión completa de catálogos al ambiente de Azure sin distingo de ítems habilitados o no en el ambiente operativo. Esto es para preservar la información histórica en la nube para consultas posteriores
(Referencia: Ficha Técnica - ControlGAS Mobile Sync - Transmisión de catálogo productos completo - habilitados y no habilitados.PDF)

ENVOL 

-Descripción de Banderas Comerciales

En esta nueva versión se cambian descripciones de algunas Banderas Comerciales y se valida que el cambio en la misma no interfiera con el procesamiento de archivos
(Referencia: Ficha Técnica - ENVOL v.4.2.2.0 Ajustes por cambio en descripción de Banderas.PDF)

-Corrección de Error Detectado: “No usuario en Header”
Se corrige un error detectado en el envío al portal de Exxon Mobil el cual mandaba el error “No usuario en Header”
Se valida el cambio al indicar la bandera comercial para asegurar el correcto procesamiento del archivo
(Referencia: Ficha Técnica - ENVOL v.4.2.3.0 - Corrección de error - No usuario en header.PDF)

SGER Monitor de Envió y recepción de Catálogos y Movimientos

-Envío de movimientos con información de Medios de pago de Dealers a Corporativo
Se agrega a los datos enviados por los Dealers a su corporativo la información de “Medios de Pago” para tener la información correspondiente desde las consultas en el Corporativo
(Referencia: Ficha Técnica - INC0093827 - BackOffice – SGER se agrega envío de movimientos de medio de pago en información de Dealers.PDF)

  

CONTROLGAS FE WEB

-Adecuaciones al Portal Facturador Multiempresas de REPSOL®
Se integran mejoras al facturador multiempresas de la petrolera REPSOL
  > WatchDog para SyncCloud
  > Facturación en Estaciones con zona horaria diferente
(Referencia: Ficha_Técnica WEB - REPSOL - Adecuaciones al Portal Facturador Multiempresas.PDF)

 -Corrección de Bug en el envío de facturas a clientes desde la facturación Móvil (Facturagas) en Multiempresas de REPSOL®
Se corrige un bug reportado al realizar re envíos de facturas a clientes por correo electrónico desde el portal de facturación centralizada Repsol. El Bug detectado era en el cuerpo del correo solamente
(Referencia: Ficha Técnica - INC0099914 - FECloud Multiempresas REPSOL - Corrección en reenvío de facturas.PDF)

 
CONTROLGAS Touch FE

 -Adecuaciones al servicio de facturación en piso mediante Kiosko de Facturación Touch
Se integran al facturador TouchFE
  > Administración y control por despachos incluidos en facturas globales
  > Cambios en Facturación de acuerdo a la RMF 2020
(Referencia: Ficha Técnica - TouchFE - Adecuaciones al aplicativo (RMF2020) v.1.6.6_.PDF)

 

Obtener la fichas técnicas a detalle mencionadas en cada artículo como referencia