BOLETINES

VERSION 4.12.36 (NOVIEMBRE 2018)

SG (CONTROLGAS)

Fecha del Ejecutable: 30 de diciembre 2018

Terminales Verifone: Fecha de terminal: 30-OCT-2018

  

CONTROLGAS (FRONT DESK)

 FACTURACION ELECTRONICA

 - Nueva Versión del E3000 y el Conector de EdifactMX

La versión actual es la 1.6.2

Esta versión está liberada para conectores "Multiempresa" y corrige el problema detectado que impedía la generación

del XML y/o PDF de algún documento.

 
-Facturación con CFDi´s Relacionados a la factura

Se agrega a ControlGAS la posibilidad de realizar Facturas Electrónicas, relacionando más de un UUID a la misma. 

(Referencia: Ficha Técnica Emisión de facturas con varios UUID relacionados.PDF)


- Facturación automática indicando Razón Social

Se agrega al proceso de facturación automática la posibilidad de indicar si la factura a realizar, aplica para

una Razón Social específica

(Referencia: Ficha Técnica Facturación automática por Razón Social.PDF)

 

- Retención de IVA en facturas

Se corrige un error detectado en el cálculo de IVA Retenido al facturar, el cual consideraba un IVA del 11% siendo

el correcto el 10.67%

(Referencia: Ficha Técnica IVA Retenido.PDF)

 

- Facturación con Descuentos

Se corrige un bug detectado en la afectación contable al registrar facturas con descuento.

Es necesario revisar el efecto contable de la facturación con descuento asignando el concepto IVA Descuento al tipo

IVA Bonificado.

Para mayor referencia consultar ficha técnica

(Referencia: Ficha Técnica Facturación con descuentos - Afectación contable correcta en cálculo de IVA.PDF)

  

- Cancelación de CFDI´s

Nuevo modelo de cancelación de CFDI´s en ControlGAS en apego a la regla fiscal de la versión 3.3; Altamente importante

leer la ficha técnica relacionada a este cambio, ya que a partir de esta versión, la cancelación de documentos fiscales

cambia sustancialmente, ya que ahora al cancelar un documento en ControlGAS, este pasa a un estado de "Cancelación en

proceso hasta que:

El contribuyente a quien se factura APRUEBA la cancelación o pasan 72 Horas para que el SAT dé por CANCELADO

el documento fiscal, a menos que el contribuyente RECHACE la solicitud de cancelación.

Importante es mencionar que el sistema NO valida el estado del documento de forma AUTOMATICA, sino que hay que presionar

el botón ANULAR para que se haga conexión al SAT para revisar el ESTADO ACTUAL del documento.

Este procedimiento es así derivado de los cambios en materia fiscal para este proceso

(Referencia: Ficha Técnica Cancelaciones CFDI en ControlGAS.PDF)

  

- Complemento de Cobros

Se agrega a la generación del XML y del PDF del complemento de cobros, información adicional del movimiento como:

 ° Cuenta

 ° Banco ordenante

 ° Cuenta beneficiaria Ordenante

 ° RFC Banco del Beneficiario

 ° Nombre del banco ordenante

 ° Fecha y hora de recepción

 Al ser estos datos complementarios "opcionales" según las reglas del SAT, se requiere hacer una configuración de opciones

previas para indicar al sistema que estos componentes sean agregados al generar cobros.  Se recomienda revisar la ficha

técnica correspondiente

(Referencia: Ficha Técnica Información bancaria en cobros.PDF)

  

- Complemento de Cobros Banco Extranjero

Se agrega al sistema la opción de escribir manualmente el nombre del banco Origen cuando el banco no está incluido en el

catálogo del SAT

(Referencia: Ficha Técnica CFDi Complemento de Pagos Banco Extranjero.PDF)

 

PRECIOS

- Se incorporan al sistema las cuotas IEPS incluidas en el precio de venta vigentes para 2019. De esta forma al registrar

cambios de precios en el sistema, el sistema propone automáticamente la cuota de IEPS vigente a la fecha para cada producto

 

COMPRAS

- Registro de compras de combustible

Se impide el registro de una compra de combustible si el proveedor seleccionado no tiene registrado su número de registro

de transporte o si al momento de capturarla, este no es indicado

(Referencia: Ficha Técnica Permiso de transporte al registrar compra.PDF)

 

CLIENTES (FLOTILLAS)

- Nip Personalizado desde ControlGAS

Se agrega al sistema la funcionalidad de poder informar manualmente el NIP deseado al ser identificado el vehículo en la TPV

Referencia: Ficha Técnica: NIP Personalizado para flotillas desde ControlGAS.PDF)

 

CONSULTAS:

Análisis de Cortes

- Consulta de Anticipos registrados a cortes

Se agrega al sistema a la consulta de Cortes, la visualización de los anticipos registrados el corte de turno para mayor

referencia y control puntual

(Referencia: Ficha Técnica Visualización de Anticipos de Corte de turno.PDF)

 

Análisis de Documentos Fiscales

Se incluye a la consulta de Análisis de documentos fiscales, la columna ESTADO en la cual se despliega la forma de pago

empleada en cada una de las facturas realizadas

(Referencia: Ficha Técnica Columna Estado Análisis Doctos Fiscales (Forma de Pago).PDF)

 

INVENTARIOS FISICOS

- Generación automática de diferencias por toma de inventarios físicos

Se agrega la funcionalidad al Sistema para generar lo movimientos de ajuste correspondiente por diferencia, cuando se

informa un turno y almacén que tengan captura inventario físico

(Referencia: Ficha Técnica ajustes de inventario por diferencias en toma de inventario físico.PDF)

 

PAGOS ELECTRONICOS

- Visualización correcta de propinas al recibir pagos con American Express desde la TPV

A partir de esta versión, el sistema clasifica la propina (en caso de que aplique) como tal, y ay ano agregándola al TOTAL de la Venta

(Referencia: Ficha Técnica Manejo de Propinas AMEX-SMART.PDF)

 

EXPORTACION DE INFORMACION CONTABLE

- Exportación de Contabilidad al sistema externo A3

Se incorporan nuevos ítems al layout para la exportación Contable a este aplicativo Contable Externo

(Referencia: Ficha Técnica Exportación contable a Sistema A3.PDF)

 

Monitor de envío - Recepción (SGER)

- envío de movimientos incluye el UUID de las facturas al enviar a corporativo

Se corrige un problema detectado que en el envío automático de movimientos a la Estación, las facturas no viajaban con su UUID sino hasta

que se hacía un envío manual. 

(Referencia: Ficha Técnica Envío de movimientos Automático incluyen UUID de facturas.PDF)

 

Monitor de Bombas (SGPM)

- Se integra a ControlGAS la comunicación con dispensarios marca SUPRAMAX. 

Importante: para activar esta funcionalidad, es necesario que la Estación de Servicio contacte a su proveedor de dispensarios

(Supramax) para solicitar la activación con ControlGAS

Se anexa la ficha técnica con las pruebas realizadas con esta marca de surtidores

(Referencia: Ficha Técnica Integración SGPM - Supramax.PDF)

  

KIOSKO DE FACTURACION

- Mejoras al proceso de Alta de Clientes desde Kiosko de Facturación

Se agregan mejoras al proceso de registro de Clientes desde Kiosko

(Referencia: Ficha Técnica Alta de Clientes desde Kiosko de Facturación)

CONTROLGAS POS

- Envío de promociones del corporativo a Estaciones

Se incluye en el SGER (envío/recepción) el envío de promociones registradas en el Corporativo a las Estaciones / Tiendas

(Referencia: Ficha Técnica envío de promociones del corporativo a Estaciones)


Obtener la fichas técnicas a detalle mencionadas en cada artículo como referencia

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